淘宝心选验厂实地认证审核文件清单-
一，认证范围：和淘宝心选有签约意向的供应商，包括了自有工厂和有关联工厂的贸易商。
二， 质量管理体系
1. 工厂是否建立质量管理体系，是否获得质量体系证书（ISO9001，BRC 等）
2. 是否建立文件控制程序，发行、更新、作废等是否有批准，所有文件是否有正确版本
3. 是否建立生产设备台账，并制定了设备保养计划，用以测量和监控的仪器是否根据认可的国家标 准定期校准？是否保存仪器的校准/重新校准记
三，材料控制
1. 是否建立供应商评估程序，是否有更新并被批准的合格供应商名录
2. 对原材料是都建立检验标准，并对检验结果进行记录保存
3. 原材料、半成品、成品是否都明确标识；原料仓库是否有分类和标识（出入库记录，先进先出）
四，生产过程控制
1. 是否根据订单制定生产计划，对达成率是否进行管理并改善。
2. 是否建立品控流程图，对品控点是否都安排检验程序
3. 生产车间是否执行 5S，有序，整齐且有标识。
4. 生产工序是否有作业规范，工人是否安规范进行培训并保留培训记录，以及按规范执行。
5. 是否有外发程序，是否对外发方进行评审。
6. 半成品是否做了标识与分类放置，是否有生产流转记录并满足追溯性要求
7. 是否建立不良品控制程序，不合格品进行纠正并记录。对返工产品进入下道环节前进行检验
8. 是否按期按量进行交货（是否有能力生产客户订单）
9. 检验标准是否按客户产品要求（产品规格书，或其他质量要求文件）进行制定。
五，成品质量控制
1. 是否了解客人的成品检验标准，有相应文件记录；工厂是否建立成品检验程序。检验人员是否进 行培训，并保留培训记录。
2. 是否对成品进行安全/性能测试以满足客户要求，不合格品进行分开放置并有标识和返工返修记录
3. 成品包装储存条件是否事宜，对不同品是否进行标识并保存出入库记录
4. 是否可以从成品追溯到原材料批
六，客服服务及改善
1. 是否有客户服务管理规定
2. 是否有客户反馈问题的处理流程以及信息记录和改善分析，并有专人负责
3. 是否有内审管理程序，内审人员是否经过专门的培训，内审不符合项是否进行整改
4. 针对前期出现的批量问题或者抽检不合格，是否会将整改措施补充到质量控制文件
